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景德镇市文广新旅局2019年度部门决算(原市文广新局)

发布时间: 2019-10-15 10:50 访问量:

景德镇市文化广电新闻出版局2019年度部门决算

目录


第一部分  市文广新局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2019年度市文广新局决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度市文广新局决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释




第一部分   景德镇市文化广电新闻出版局部门概况


一、市文广新局主要职能

   (一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化遗产保护、广播电影电视宣传创作、新闻出版、著作权的方针、政策、法律法规和相关技术标准,在全市经济社会发展总体规划框架内拟定全市文化艺术事业、文物和博物馆事业、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划,起草有关政策措施和规范性文件。

   (二)指导、管理文学艺术事业。指导艺术创作和生产,推进文化艺术领域的体制机制改革,推动各门类艺术的发展,管理全市性重大文化活动。

   (三)推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化AG轮盘,规划、引导公共文化产品生产,规划、实施市重点文化设施AG轮盘,组织实施全市广播电影电视重大工程,扶助全市贫困地区广播电影电视AG轮盘和发展,指导、监督管理市级公共文化设施,规划、指导全市广播电影电视重点基础设施AG轮盘和基层文化设施AG轮盘。

   (四)指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化AG轮盘,指导各类社会文化事业的AG轮盘。

   (五)指导、协调全市广播电影电视事业发展,对接全省加扰工作,管理全市性重大广播电影电视活动。

   (六)指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共AG轮盘体系AG轮盘工作,履行文物行政执法督察职责,负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

   (七)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目AG轮盘机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理,指导全市从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作。

   (八)拟订非物质文化遗产保护规划,起草有关政策法规,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

   (九)监督管理全市广播电影电视节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

   (十)拟订文化市场发展规划,指导全市文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

   (十一)指导全市广播电影电视节目AG轮盘的科技工作,负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

   (十二)负责对网吧等上网AG轮盘营业场所实行经营许可证管理,对网路游戏AG轮盘进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核)。负责动漫及相关产业规划、产业基地、项目AG轮盘、会展交易和新闻出版市场监管的职责。

   (十三)指导、管理全市文化文物和广播电影电视对外及港澳台的AG轮盘、宣传与合作等工作。组织实施大型对外文化AG轮盘活动。

   (十四)承担电影行业管理和市场监管、农村及社区等电影公共AG轮盘,指导和组织实施农村电影放映工作,指导基层电影队伍AG轮盘,监督管理电影专项资金。

   (十五)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

   (十六)对全市各级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。负责协调联系省属各级广播电视部门工作。

   (十七)拟订文化产业发展规划,指导、协调文化产业发展,推进对外文化产业AG轮盘与合作。

   (十八)指导文化科研工作,推进文化科技信息AG轮盘。

   (十九)拟订全市新闻出版行政管理制度并报有关部门批准后负责检查监督执行。组织全市新闻出版行政管理人员的学习和培训。

   (二十)对全市范围内的音像制品的制作、复制的管理和出版物(含音像制品)市场的“扫黄打非”工作进行指导、协调、实施。依法查处反动、黄色、封建迷信、渲染凶杀、暴力及其他非法出版物,查处违反出版、印刷、发行管理规定的单位和个人,依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。

   (二十一)承担全市范围内的印刷业(含出版物印刷业、包装装潢印刷业和其他印刷业)、报刊出版单位、音像制品复制单位的日常管理。

   (二十二)管理全市范围内图书、报纸、杂志、期刊和电子出版物(不含影视光盘)的发行(零售、展览、出租)活动。

   (二十三)负责对全市范围内申请设立书报刊零售、出租单位、电子出版物的零售、出租单位、打字复印企业以及对一次性内部资料性出版物的直接审批;负责连续性内部资料性出版物的审批工作;负责对全市范围内申请设立的包装装潢印刷企业、其他印刷企业的审批工作;负责对全市范围内申请设立出版物印刷企业的审核、报批工作。

   (二十四)负责全市范围内著作权管理工作,承担作品自愿登记的审查、转报工作,提供著作权法律咨询AG轮盘,调解著作权纠纷,依法查处著作权侵权行为。

   (二十五)承担驻市记者站的管理年检备案和全市新闻媒体记者证的发放审核、报批。

   (二十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个,包括:

   景德镇市文广新局本级

   景德镇中国陶瓷博物馆

   景德镇市文化工会

   景德镇市御窑管理处

   景德镇市图书馆

   景德镇市群艺馆

   景德镇市群众活动中心

   景德镇市非物质文化遗产保护研究中心

   景德镇陶瓷民俗博物馆

   景德镇美术馆

   景德镇市艺术创作研究所

   景德镇市陶瓷考古研究所

   景德镇民窑博物馆

   景德镇市文化市场综合执法支队

   本部门2019年年末实有人数470人,其中在职人员445人,离休人员3人,退休人员22人(纳入本套决算退休人员);年末其他人员54人;年末学生人数 0人。





第二部分   2019年度市文化广电新闻出版局部门决算表























第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

   本部门2019年度收入总计26966.68万元,其中年初结转和结余8665.82万元,较2018年减少2086万元,下降19%;本年收入合计18236.5万元,较2018年增加9024.6 万元,增长97 %,主要原因是: 本部门很多单位项目经费增加较多。

   本年收入的具体构成为: 财政拨款收入16820.95万元,占92.20%;事业收入0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入1275.19万元,占6.99%。 

二、支出决算情况说明

   本部门2019年度支出总计26966.68万元,其中本年支出合计13174.52万元,较2018年增加2056万元,增长18 %,主要原因是: 项目支出增加;年末结转和结余13792.16万元,较2018年增加4988万元,增长56 %,主要原因是: 项目经费到账较晚,项目还没有及时实施,经费年末及时使用。

   本年支出的具体构成为: 基本支出5703.34万元,占43.29%;项目支出7471.17万元,占56.71%;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6313.63万元,决算数为16820.95万元,完成年初预算的266.4%。其中:

   (一)一般公共AG轮盘支出年初预算数为16.99万元,决算数为898.4万元,完成年初预算的5287%,主要原因是: 主要为12月份市财政拨付本部门房屋租赁经费,未列入年初预算。

   (二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5067.87万元,决算数为 9566.87 万元,完成年初预算的188%,主要原因是: 很多博物馆、文物保护、公共文化基础AG轮盘中央补助项目经费未列入年初预算 

   (三)社会保障和就业支出年初预算为496.11万元,决算数为509.31万元,完成年初预算的102.66%。主要原因为新进人员增加。

   (四)卫生健康支出年初预算为442.11万元,决算数为419.77万元,完成年初预算94.9%。

   (五)住房保障支出年初预算为295.47万元,决算数为295.47万元,完成念书年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11677.95万元,其中:

   (一)工资福利支出4551.39万元,较2018年增加(减少)  万元,增长142.8%,主要原因是: 2019年度人员工资调整增加。

   (二)商品和AG轮盘支出321.35万元,较2018年增加48.17万元,增长17.6 %,主要原因是: 年度活动项目增加,产生宣传、维修(维护)等费用增加。

   (三)对个人和家庭补助支出220.22万元,较2018年减少30.25万元,降12%,主要原因是: 离退休人员减少量比去年少。

   (四)资本性支出33.37万元,较2018年增加32.19 万元,增长96%,主要原因是: 个别单位资本性支出科目账务处理有误。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为84.5万元,决算数为18.4万元,完成年初预算的21.7%,决算数较2018年减少17.2 万元,下降48%,其中:

   (一)因公出国(境)支出年初预算数为61万元,决算数为7.31万元,完成年初预算的12%,决算数较2018年减少5.8万元,下降44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 2019年机构改革本局为市文广新局与旅发委合并,很多出国经费支出在旅发委账上支付,因此造成预算与决算相差较大。

   (二)公务接待费支出年初预算数为18.5万元,决算数为  6.7万元,完成年初预算的 36.2%,决算数较2018年减少0.2 万元,下降3 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 本部门按照本着勤俭节约的作风减少公务接待支出。

   (三)公务用车购置及运行维护费支出 4.41万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 5万元,决算数为4.41万元,完成年初预算的88%,决算数较2018年减少11.09万元,下降71%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 事业单位公车改革,绝大部门事业单位公车取消。

六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2019年度机关运行经费支出 79.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少4 万元,降低 5%,主要原因是: 资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

   本部门2019年度政府采购支出总额1323.39万元,其中: 政府采购货物支出951.2万元、政府采购工程支出92.62万元、政府采购AG轮盘支出 279.57万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的109.66%,其中: 授予小微企业合同金额74.66万元,占政府采购支出总额的5.6%。

八、国有资产占用情况说明。

   截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 13个,共涉及资金3684.16万元,占一般公共预算项目支出总额的56.23%。

   组织对“博物馆免费开放和运行经费””等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1347.83万元。其中,对“博物馆开放和运行经费”、“非物质文化保护传承经费”等项目分别委托“景德镇瑞谨会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目绩效评价小组按照项目评价指标表,从投入、过程、产出以及效果四个方面对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门项目绩效选择决算中市级预算金额最大项目反映博物馆免费开放与运行经费项目绩效自评结果

   2019年景德镇中国陶瓷博物馆免费开放与运行经费专项资金预算资金1347.83万元,全部为财政预算资金。其中当年财政预算资金1140.00万元,上年结转资金207.83万元。2019年项目资金支出801.17万元,预算完成率为59.44%。经评价,2019年度免费开放专项与运行经费综合平均得分为92.97分,评价等级为“优”。

   (一)主要经验及做法

   1.财务管理制度较为健全。景德镇中国陶瓷博物馆依据本单位实际情况制定有《财务管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》、《专项资金管理制度》等各项制度,为项目实施提供了财务制度保障。

   2.财务监控较为严格。市文广新局定期组织对下属单位进行专项财务检查并形成检查意见,督促各单位积极对存在的财务问题进行纠正,由上级主管部门统筹财务监察,对资金运行形成了较良好的监控机制。

   3. 信息化水平较高。景德镇中国陶瓷博物馆建有官网、微信公众号、官方微博等,能够积极运用网络手段对博物馆进行宣传,同时在藏品的数字化建档、展品数字化介绍等方面也有较大的投入,效果明显。

   (二)存在的问题

   1.预算执行率不高,项目资金的使用需要进一步加快。

   2.绩效显性指标设置不够科学,应进一步凝练提升。

   (三)改进方法

   1.在完善的成本控制机制的同时要加快项目资金的支付,提高资金使用效率。

   2.坚持“科学规范、客观公正、公开透明、绩效问责”的原则,科学设置相关指标,并发挥项目考核结果的运用,充分发挥专项资金的使用效益,提高公共文化AG轮盘能力和AG轮盘水平。






第四部分  名词解释


一、收入分类

   (一)财政拨款收入: 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

   (四)附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   (五)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

   (六)上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (七)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (八)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

   (一)基本支出: 指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   (二)项目支出: 指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

   (三)上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   (四)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

   (一)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项): 主要反映文广新局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

   (二)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(文化)(项): 主要反映文广新局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (三)文化体育与传媒(类)文化(款)机关AG轮盘(文化)(项): 主要反映为文广新局机关提供后勤保障AG轮盘的机关AG轮盘中心的支出。

   (四)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项): 主要反映文广新局所属图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

   (五)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项): 主要反映文广新局直属艺研所用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施AG轮盘的支出。

   (六)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 主要反映文广新局所属文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

   (七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项): 反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

   (八)文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项): 反映用于文化市场执法检查等文化市场管理方面的支出。

   (九)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

   (十)文化体育与传媒(类)文物(款)一般行政管理事务(文物)(项): 主要反映文广新局机关未单独设置项级科目的  其他项目支出。

   (十一)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

   (十二)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项): 主要反映省文广新局所属博物馆的支出。

   (十三)文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

   (十四)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映按照国家有关政策支持文化单位发展的专项支出。

   (十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

   (十六)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映市文广新局本级开支的离退休支出。

   (十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   (十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   (十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、机关运行经费

   为保障行政和参公单位运行用于购买货物和AG轮盘的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

五、“三公”经费

   一般公共预算“三公”经费,是指直各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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